復旦大學附屬兒科醫(yī)院2021年部門預算
目 錄
| 第一部分 單位概況 | 1 |
| 一、單位職責 | 1 |
| 二、機構設置 | 1 |
| 第二部分 復旦大學附屬兒科醫(yī)院2021年部門預算表 | 3 |
| 單位收支總表 | 3 |
| 單位收入總表 | 4 |
| 單位支出總表 | 6 |
| 財政撥款收支總表 | 7 |
| 一般公共預算支出表 | 8 |
| 一般公共預算基本支出表 | 10 |
| 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | 11 |
| 政府性基金預算支出表 | 12 |
| 國有資本經(jīng)營預算支出表 | 13 |
| 第三部分 復旦大學附屬兒科醫(yī)院2021年部門預算情況說明 | 14 |
| 一、關于單位收支總表的說明 | 14 |
| 二、關于單位收入總表的說明 | 14 |
| 三、關于單位支出總表的說明 | 14 |
| 四、關于財政撥款收支總表的說明 | 14 |
| 五、關于一般公共預算支出表的說明 | 15 |
| 六、關于一般公共預算基本支出表的說明 | 15 |
| 七、其他重要事項情況說明 | 15 |
| 第四部分 名詞解釋 | 17 |
第一部分 單位概況
一、單位職責
復旦大學附屬兒科醫(yī)院創(chuàng)建于1952年，系國家衛(wèi)生健康委預算管理單位、三級甲等醫(yī)院，是集醫(yī)、教、研、防、管為一體的綜合性兒童專科醫(yī)院，全國兒科學重點學科、國家“211工程”、“985”工程和“雙一流”建設單位，最早被國家授予兒科學碩士、博士學位授權點、臨床醫(yī)學博士后流動站。在中國醫(yī)學科學院發(fā)布的中國醫(yī)院科技量值排行榜、復旦大學發(fā)布的中國醫(yī)院最佳專科聲譽排行榜和北京大學發(fā)布的中國醫(yī)院最佳臨床學科排行榜，我院兒科學均位居前列。2017年1月獲批成為國家兒童醫(yī)學中心。2017年12月，成為亞洲第一個通過第六版JCI標準復評審的學術型兒童醫(yī)學中心。2017年榮膺“全國文明單位”稱號。2018年通過HIMSS EMRAM七級評審。連續(xù)十一次榮膺上海市文明單位。
二、機構設置
醫(yī)院經(jīng)過68年的發(fā)展，學科綜合實力領先，?？婆R床診治特色突出，目前共設50個臨床專業(yè)醫(yī)技科室，擁有一大批國家級和省部級重點學科。國家臨床重點?？疲盒律鷥?、重癥醫(yī)學科、小兒消化科、中醫(yī)兒科、新生兒疾病重點實驗室、小兒外科、臨床護理。衛(wèi)生部臨床學科重點專業(yè)：新生兒、外科、心血管、傳染病。國家級項目辦：新生兒先天性心臟病國家級項目管理辦公室。上海市重中之重臨床中心：兒科疾病臨床醫(yī)學中心。上海市重中之重重點學科：兒科、小兒外科。上海市醫(yī)學重點學科：新生兒。上海市臨床中心：小兒外科疑難重癥臨床醫(yī)學中心；新生兒會診搶救中心；新生兒先天性心臟病篩查診治中心；上海市遺傳代謝病篩查診治中心。上海市臨床重點專科：兒科學。上海市醫(yī)學領先專業(yè)：呼吸急救。上海市公共衛(wèi)生重點發(fā)展專業(yè)：小兒傳染病。上海市臨床質(zhì)控中心：上海市兒科臨床質(zhì)控中心，上海市新生兒臨床質(zhì)量控制中心，上海市新生兒先天性心臟病篩查質(zhì)控指導中心。2017年，根據(jù)國家兒童醫(yī)學中心功能定位，設立6個以學科群為特征的臨床中心：兒科疑難危重癥、新生兒、出生缺陷、傳染感染和免疫、血液和腫瘤、兒童保健和康復。
第三部分 復旦大學附屬兒科醫(yī)院2021年部門預算情況說明
一、關于單位收支總表的說明
按照綜合預算的原則，復旦大學附屬兒科醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結轉(zhuǎn)。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。我院2021年收支總預算230,457.34萬元。
二、關于單位收入總表的說明
復旦大學附屬兒科醫(yī)院2021年收入預算230,457.34萬元，其中：一般公共預算撥款收入7,138萬元，占3.1%；事業(yè)收入173,638.2萬元，占75.35%；其他收入32,716.94萬元，占14.2%；上年結轉(zhuǎn)16,964.2萬元，占7.35%。
三、關于單位支出總表的說明
復旦大學附屬兒科醫(yī)院2021年支出預算221,196.34萬元，其中：基本支出208,838.94萬元，占94.41%；項目支出12,357.4萬元,占5.59%。
四、關于財政撥款收支總表的說明
復旦大學附屬兒科醫(yī)院2021年財政撥款收支總預算13,256.20萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入7,138萬元、上年結轉(zhuǎn)6,118.2萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出1,435.61萬元、衛(wèi)生健康支出9,165.28萬元、住房保障支出2,655.31萬元。
復旦大學附屬兒科醫(yī)院2021年一般公共預算當年撥款7,138萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少10,040.93萬元，主要是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減了一般設備購置等方面非急需非剛性支出，部分2020年一次性支出不再安排，同時合理保障了重點學科建設等支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。
五、關于一般公共預算支出表的說明
社會保障和就業(yè)支出1,435.61萬元，占20.11%；衛(wèi)生健康支出3,047.08萬元，占42.69%；住房保障支出2,655.31萬元，占37.2%。
六、關于一般公共預算基本支出表的說明
復旦大學附屬兒科醫(yī)院2021年一般公共預算基本支出6,122萬元，全部為人員經(jīng)費，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、退休費。
七、其他重要事項情況說明
（一）政府采購情況。
2021年政府采購預算總額99,304.7萬元，其中：政府采購貨物預算83,732.1萬元，政府采購工程預算4,308.7萬元，政府采購服務預算11,263.9萬元。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年7月31日，復旦大學附屬兒科醫(yī)院共有車輛3輛，其中，其他用車3輛，其他用車主要是除機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設備6臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備80臺（套）。
2021年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備21臺（套）。
（三）預算績效情況。
2021年復旦大學附屬兒科醫(yī)院項目支出全面實施績效目標管理，涉及預算撥款1,016萬元，項目3個。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
（四）上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指單位離退休人員的經(jīng)費。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位執(zhí)行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位執(zhí)行養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）兒童醫(yī)院（項）：指兒童醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務活動等方面支出。
（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)《國務院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》（國發(fā)〔1998〕23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止住房實物分房后，房價收入比超過4倍以上的地區(qū)對無房和住房面積未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》（廳字〔2005〕8號）規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。
（十一）結轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（十二）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。